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龍巖市政府駐深圳辦事處2017年度部門決算說明
發布時間:2018-09-05 06:43
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  按照《龍巖市財政局關于批復福建省龍巖市人民政府駐深圳辦事處2017年度部門決算的通知》的要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:

  部門主要職責

  駐深辦的主要職責是:招商引資、項目推介、聯絡慰問、接待服務、收集信息。

  二、部門預算單位基本情況

  駐深辦包括1個機關行政科室及0個下屬單位。其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱 

經費性質 

人員編制數 

在職人數 

福建省龍巖市人民政府駐深圳辦事處 

財政全額撥款 

3 

3 

  三、部門主要工作總結

  2017年,駐深辦主要任務是:招商引資、項目推介、聯絡慰問、接待服務、收集信息。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

  (一)根據市委、市政府的決策部署,為全面加強招商引資工作,打好項目落地攻堅戰。

  (二)為我市委、市府有關部門和各企事業單位赴深辦理公務人員做好服務接待工作。

  (三)加強與粵港澳鄉親和閩籍老同志聯絡慰問工作。

  (四)協調協助廣東龍巖商會、深圳龍巖商會的各項工作。

  四、2017年決算收支總體情況

  2017年駐深辦部門年初結轉和結余41.23萬元,本年收入153.69萬元,本年支出126.99萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余67.92萬元。

  (一)2017年收入153.69萬元,比2016年決算數增加49.47萬元,增長47.64%,具體情況如下:

  1.財政撥款收入98.99萬元,其中政府性基金0.00萬元。

  2.事業收入0.00萬元。

  3.經營收入0.00萬元。

  4.上級補助收入0.00萬元。

  5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

  6.其他收入54.70萬元。

  (二)2017年支出126.99萬元,比2016年決算數增加33.96萬元,增長38.93%,具體情況如下:

  1.基本支出90.96萬元。其中,人員支出72.44萬元,公用支出18.52萬元。

  2.項目支出36.03萬元。

  3.上繳上級支出0.00萬元。

  4.經營支出0.00萬元。

  5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

  五、一般公共預算撥款支出決算情況

  2017年一般公共預算撥款支出97.02萬元,比上年決算數增加7.40萬元,增長8.26%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

  (一)行政運行(政府辦公廳及相關機構事務)支出48.03萬元,較2016年決算數減少5.59萬元,減少10.43%。主要原因2017年機關事業單位基本養老保險繳費支出單列。

  (二)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出1.47萬元,較2016年決算數減少2.4萬元,減少62.02%。主要原因是落實中央八項規定,減少公務接待支出和老干部“兩節”慰問品支出。

  (三)招商引資支出34.56萬元, 較2016年決算數增加9.62萬元,增長38.57 %。主要原因是2016年駐點招商工作只有半年,2017年為整年。

  (四)機關事業單位基本養老保險繳費支出4.8萬元,較2016年決算數增加4.8萬元,增長100 %。主要原因市2017年單列該項支出。

  (五)歸口管理的行政單位離退休支出1.93萬元,較2016年決算數增加0.96萬元,增加98.96 %。主要原因是保留行政單位離退休過節費、活動費、高齡補助。

  (六)行政單位醫療3.35萬元,較2016年決算數增加0萬元。增長0%。主要原因是基數無變化。

  (七)住房公積金2.88萬元, 較2016年決算數增加0.01萬元。增長0.34%。主要原因是基數調整。

  六、政府性基金支出決算情況

  2017年度政府性基金支出0.00萬元,比上年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,具體情況如下(按項級科目統計):本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

  七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出60.99萬元,其中:

  (一)人員經費57.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費3.63萬元,主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、福利費、辦公設備購置。

  八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

  2017年度“三公”經費一般公共預算撥款7.61萬元,同比增長352.97%。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)費0.00萬元,主要用于(簡要說明出國(境)團組目的)。2017年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出增長(下降)0%,主要是: 我單位無因公出國(境)費。

  (二)公務用車購置及運行費0.00萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.00萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量0輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別增長(下降)0%和0%,主要是: 我單位無公務用車。

  (三)公務接待費7.61萬元。主要用于我市委、市府有關部門,各企事業單位赴深辦理公務和駐點招商工作商務接待等方面的接待活動,累計接待85批次、接待總人數566人次。與2016年相比, 公務接待費支出增長352.97%,主要是:駐點招商工作商務接待增加。。

  九、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費 

  2017年度機關運行經費支出3.63萬元,比上年決算數增長13.50%,主要是:增加招商組人員,辦公費用增加。

  (二)政府采購情況

  本部門2017年度政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。本單位2017年度沒有政府采購支出。

  (三)國有資產占用使用情況 

  截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  (四)主要民生項目和重點支出項目績效自評報告

  經自評,我單位聯絡費支出和招商經費支出的自評結果均為優良。    

  十、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。 

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他 收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收 支缺口的資金。 

  (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

  (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的 “三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際 旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅 費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

  附件:1.2017年度部門決算公開表格

         2.主要民生項目和重點支出項目績效自評報告

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