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龍巖冠豸山機場管理委員會2017年度部門決算說明
發布時間:2018-09-05 06:49
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  按照《龍巖市財政局關于批復龍巖冠豸山機場管理委員會2017年度部門決算的通知》的要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:

  一、部門主要職責

  龍巖冠豸山機場管理委員會的主要職責是:

  1.貫徹執行國家有關民航工作的方針、政策、法令和規章制度。

  2.協調制訂龍巖冠豸山機場發展的中、長期規劃,提出促進民航事業發展的地方性政策和措施。

  3.協調相關行政、事業單位加強對機場附屬設施的保護及凈空管理,維護航空安全。  

  4.協調民航企業積極拓展航空業務,推進“通用航空”計劃的實施。

  5.協調鐵路、公路、民航的運力,為閩西旅游事業提供服務。

  二、部門決算單位基本情況

  從決算單位構成看,龍巖冠豸山機場管理委員會包括1個財政全額撥款事業單位,內設綜合科、業務科2個職能科,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  單位名稱

  經費性質

  人員編制數

  在職人數

 龍巖冠豸山機場管理委員會

  財政核撥

  6

  4

  三、部門主要工作總結

  2017年,龍巖冠豸山機場管理委員會的主要任務是:根據市委、市政府工作部署和工作要求,推動機場航線效益優化,強化機場安全生產保障,堅持實施“三大戰役”工作。

  (一)優化航班結構,提升航線實效

  2017年,冠豸山機場運行上海、成都、桂林、北京、武漢、昆明、南京、北京(南苑)、佛山等航線,全年旅客運輸量共計144512人次、比增23.37%,超額完成年初預定目標。

  1.持續優化航線結構。一是將原“深圳—連城—杭州”航線改造為 “昆明—連城—南京”航線,與2016年“深圳—連城—杭州”航線對比,6月至11月旅客運輸量同期增加3280人次、比增11%,平均客座率同期提升7%、比增15.2%,航線運營質量明顯提高。二是實現北京直飛。9月26日開通“北京(南苑)—連城—佛山”航線,實現北京、廣州兩個重要城市的快速直達。與2016年“北京—武漢—連城”航線對比,9月至10月旅客運輸量同期增加1077人次、比增30%。11月改為北京與連城點對點直飛,至12月旅客運輸量達9164人次,平均客座率高達93%。

  2.持續推動航線市場培育。一是借力培育“航線+旅游”市場。協助有關企業全方位考察我市旅游資源,全力推動 “航線+旅游”市場培育拓展工作。二是加大航線航班信息宣傳服務。通過閩西日報、龍巖電視臺、龍巖廣播電臺等媒體平臺、航空策劃專刊、公交車內媒體宣傳、發送簡易宣傳辦公用品等多種渠道和方式,努力提升公眾對冠豸山機場的知曉率。三是推動冠豸山機場加快發展扶持辦法的形成。認真落實市第五屆人民政府第八次常務會議 “原則同意出臺推動冠豸山機場加快發展扶持政策”的要求,提出《龍巖市推動機場加快發展扶持辦法(征求意見稿)》初稿,待市財政有力統籌后,適時報請市政府常務會研究。

  3.持續落實穩定運營航線合同續簽。“成都—桂林—連城”航線1-12月旅客運輸量達28146人次、比增14%,平均客座率達54%、比增11%,運營質量穩步提升。經報請市政府批準,已于10月27日續簽2017年10月至2018年10月航班補貼協議。“上海—連城”航線1-12月旅客運輸量達40437人次、比增5%,平均客座率達62%、比增1.1%; 2018年1月上旬完成該航線(2018年度)航班補貼協議續簽工作。

  4.持續推動航班補貼效益提升。嚴格把好航線合同審定關、航班執飛核對關、航班補貼結算支付關,嚴格執行財政資金使用、報批規定,完善航班補貼審核和報批程序,杜絕資金核撥漏洞,確保支付航班補貼金額準確、支付及時。與往年對比,單條航線的航班補貼成本略有下降,補貼效益略有提升。

  (二)推動機場基礎建設和安全運營,強化安全保障

  1.調整充實龍巖市航空安全領導小組。2017年8月提請市政府印發《關于調整充實龍巖市航空安全領導小組的通知》,進一步明確了領導小組職責、機構組成和機場日常應急救援處置組織協調等工作。在市航空安全領導小組領導下,推動機場公司扎實開展“平安民航”建設工作。

  2.修訂市航空突發事件應急救援預案。按照市政府要求,牽頭修訂《龍巖市航空突發事件應急救援預案》,結合我市實際進一步規范航空突發事件應急救援工作,健全應急救援機制,提高政府應對航空突發事件應急處置能力。

  3.強化安全保障。一是落實推動市委 “雪亮工程”建設。協調機場公司第一時間拿出落實方案和落實序時進度安排,并按時完成視頻監控和聯網改造工作。二是筑牢重要活動安全維穩“護城河”。

  4.著力機場生產運營能力提升。一是繼續推動陸空無縫接駁服務。積極協調推動縣(市、區)至機場客運快線開通工作。二是協調推動航空貨運物流的提升。新任主要領導到位后,多次率隊前往連城、武平、上杭等地,深入調研公路物流與航空物流銜接工作,積極策劃推動航空貨運物流綜合服務項目。2017年全年貨郵運輸量797.6噸,比增61.89%。

  (三)實施“三大戰役”工作

  1.項目攻堅重落實。2017年市交通領域重點項目“連城冠豸山機場配套設施建設” 累計完成投資1.446億元,占年度投資計劃1.1億元的131.5%。

  2.脫貧攻堅抓成效。認真及時制定2017年幫扶計劃,通過強化“五個一”職責,推動全體黨員干部真心扶貧、精準扶貧。2017年繼續落實2戶國家級貧困戶低保救助和二級殘疾補助幫扶政策,持續開展人文關懷,慈善助學2000元連續三年、易地搬遷1戶;幫助2戶省級貧困戶落實危房改造1戶、小額種植貸款2萬元、以獎代補1.33萬元、雨露計劃6000元、易地搬遷補助4.2萬元,力爭盡早落實完成脫貧攻堅任務。

  3.生態戰役抓環保。一方面引導全體干部職工綠色辦公,同時推動機場開展綠色共享建設,積極構建溫馨花園機場。

  四、2017年決算收支總體情況

  2017年龍巖冠豸山機場管理委員會年初結轉和結余256.83萬元,本年收入1,758.27萬元,本年支出1,955.91萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余59.20萬元。

  (一)2017年收入1,758.27萬元,比2016年決算數減少242.32萬元,下降12.11%,具體情況如下:

  1.財政撥款收入1,746.92萬元,其中政府性基金89.00萬元。

  2.事業收入0.00萬元。

  3.經營收入0.00萬元。

  4.上級補助收入0.00萬元。

  5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

  6.其他收入11.36萬元。

  (二)2017年支出1,955.91萬元,比2016年決算數減少418.51萬元,下降17.63%,具體情況如下:

  1.基本支出40.89萬元。其中,人員支出37.06萬元,公用支出3.83萬元。

  2.項目支出1,915.02萬元。

  3.上繳上級支出0.00萬元。

  4.經營支出0.00萬元。

  5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

  五、一般公共預算撥款支出決算情況

  2017年一般公共預算撥款支出1,861.06萬元,比上年決算數增加303.53萬元,增長19.49%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

  (一)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出4.45萬元,較上年決算數增加4.45萬元,增長100%。主要原因是該項目為新增支出科目,去年在其他交通運輸支出核算。

  (二)2101102事業單位醫療支出3.47萬元,較上年決算數減少0.72萬元,下降17.18%。主要原因是人員減少一人。

  (三)2140304機場建設支出404.86萬元,較上年決算數增加404.86萬元,增長100%。主要原因是該項目為今年新增支出項目。

  (四)2140399其他民用航空運輸支出1242.15萬元,較上年增加1171.8萬元,增長1665.67%。主要原因是航線補貼支出今年在該科目核算。

  (五)2149999其他交通運輸支出194.25萬元,較上年減少952.04萬元,下降83.05%。主要原因是航線補貼支出今年起調其他民用航空運輸支出功能科目支出。

  (六)2160599其他旅游業管理與服務支出9萬元,較上年增加4萬元,增長80%。主要原因是增加旅游宣傳支出。

  (七)2210201住房公積金2.87萬元,較上年減少0.58萬元,下降16.81%。主要原因是人員減少一人。

  六、政府性基金支出決算情況

  2017年度政府性基金支出89.00萬元,比上年決算數減少67萬元,下降)42.95%,具體情況如下(按項級科目統計):

  2146901民航機場建設支出89萬元,較2016年決算數減少67萬元,下降42.95%。主要原因是減少2017年民航機場航線補貼支出。

  七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出40.89萬元,其中:

  (一)人員經費37.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療費、住房公積金。

  (二)公用經費3.83萬元,主要包括:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費。

  八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

  2017年度“三公”經費一般公共預算撥款0.27萬元,同比下降95.1%。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)費0.00萬元。2017年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出增長0%,主要是: 2016年與2017年均無出國(境)情況。

  (二)公務用車購置及運行費0.00萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.00萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量0輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別下降0%和100%,主是:2016年與2017年均無公務用車購置,且2017年進行公務用車改革未安排公務用車經費預算。

  (三)公務接待費0.27萬元。主要用于機場公司人員前來對接機場航線補貼等方面的接待活動,累計接待9批次、接待總人數77人次。與2016年相比, 公務接待費支出下降477.77%,主要是:嚴格執行“八項規定”,減少接待人次。

  九、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費

  本單位為事業單位沒有機關運行經費。

  (二)政府采購情況

  本部門2017年度政府采購支出總額3.35萬元,其中:政府采購貨物支出3.35萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  (四)主要民生項目和重點支出項目績效自評報告

  本單位無主要民生項目和重點支出項目。

  十、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他 收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收 支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

  (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的 “三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際 旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅 費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

  附件:1.2017年度部門決算公開表格

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