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龍巖市老區建設促進會2017年度部門決算說明
發布時間:2018-09-06 08:59
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  按照《龍巖市財政局關于批復龍巖市老區建設促進會   2017年度部門決算的通知》(龍財農決批[2018]14)的要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:

  一、部門主要職責

  龍巖市老區建設促進會的主要職責是:

  (一)積極宣傳革命老區。

  (二)對老區革命基點村進行調查研究。

  (三)協助政府制定老區建設中長期發展規劃,為發展老區經濟和社會事業提供建議和意見。

  二、部門決算單位基本情況

  從決算單位構成看,市老促會包括1個機關行政科室及0個下屬單位,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

  經費性質

  人員編制數

  在職人數

 龍巖市老區建設促進會

   財政核撥

   3

   3

  三、部門主要工作總結

  2017年,市老促會主要任務是:緊緊圍繞市委市政府的中心工作積極開展扶貧脫困調查研究,為全市脫貧攻堅提供建議和意見,同時對部分困難革命基點村生產生活項目進行經費補助。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

  (一)積極開展調查研究,對全市革命基點村貧困狀況及扶貧脫貧中存在的問題和取得的成效進行深入調研,向市委市政府提交調研報告。

  (二)積極開展扶貧助學活動。繼續做好“黃仲咸教育基金”等助學金發放工作,扶持老區品學兼優但家庭貧困的學生完成學業,取得了良好的社會效益。

  (三)補助各縣(市、區)困難革命基點村修路、人飲工程等群眾生產生活設施10處,改善了基點村生產、生活條件,有力地促進了當地經濟和社會事業的發展。

  (四)大力宣傳老區,繼續做好《中國老區建設》、《紅土地》等雜志的征訂工作,為老區建設提供精神動力。

  四、2017年決算收支總體情況

  2017年市老促會年初結轉和結余393.36萬元,本年收入146.33萬元,本年支出123.14萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余416.55萬元。

  (一)2017年收入146.33萬元,比2016年決算數增加28.89萬元,增長24.6具體情況如下:

  1.財政撥款收入95.60萬元,其中政府性基金0.00萬元。

  2.事業收入0.00萬元。

  3.經營收入0.00萬元。

  4.上級補助收入0.00萬元。

  5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

  6.其他收入50.74萬元。

  (二)2017年支出123.14萬元,比2016年決算數增加13.22萬元,增長12.03具體情況如下:

  1.基本支出33.60萬元。其中,人員支出32.04萬元,公用支出1.55萬元。

  2.項目支出89.55萬元。

  3.上繳上級支出0.00萬元。

  4.經營支出0.00萬元。

  5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

  五、一般公共預算撥款支出決算情況

  2017一般公共預算撥款支出97.86萬元,比上年決算數減少9.93萬元,下降9.21%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

  (一)事業運行支出24.6萬元,較2016年決算數減少3.32萬元,下降11.87%。主要原因是2017年嚴格執行“八項規定”,厲行節約,壓減辦公費支出,減少不必要開支。

  (二)其他群眾團體事務支出64.27萬元,較2016年決算數減少7.82萬元,下降10.85%。主要原因是2017年下鄉調研等次數減少,業務活動較上年減少。

  (三)其他一般公共服務支出0.34萬元,較2016年決算數減少0.09萬元,下降20.93%。主要原因是單位公務用車保險繳費較上年下降。

  (四)事業單位醫療支出2.66萬元,較2016年決算數增加0.23萬元,增長9.47%。主要原因是人員正常增資,相應醫保繳費增加。

  (五)住房公積金支出2.04萬元,較2016年決算數增加0.04萬元,增長2%。主要原因是人員正常增資,相應住房公積金繳費增加。

  (六)機關事業單位基本養老保險繳費支出3.86萬元,較2016年增加0.16萬元,增長4.3%。主要原因是人員正常增資,相應基本養老保險繳費增加。

    六、政府性基金支出決算情況

  本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出33.60萬元,其中:

  (一)人員經費32.04萬元,主要包括:基本工資10.56萬元、津貼補貼3.77萬元、獎金0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資3.66萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3.86萬元、職業年金繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出5.49萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫療費2.66萬元、獎勵金0萬元、住房公積金2.04萬元、提租補貼0萬元、購房補貼0萬元、采暖補貼0萬元、物業服務補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元。     (二)公用經費1.55萬元,主要包括:辦公費0.1萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0.02萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.14萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0.43萬元、公務用車運行維護費0.34萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0.53萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

  八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

  2017年度“三公”經費一般公共預算撥款3.77萬元,同比下降26.37%。具體情況如下:   (一)因公出國(境)費0.00萬元。2017年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出增長(下降)0%     (二)公務用車購置及運行費3.14萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費3.14萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量1輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別增長0%和下降17.37%,主要是:下鄉調研次數比上年減少。   (三)公務接待費0.63萬元。主要用于本單位接待外地有關單位來巖調研、考察等方面的接待活動,累計接待8批次、接待總人數55人次。與2016年相比, 公務接待費支出下降52.27%,主要是:嚴格執行有關接待制度規定,減少不必要的接待支出。

  九、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費 

  本單位為事業單位沒有機關運行經費。

  (二)政府采購情況

  本單位2017年度沒有政府采購支出。

  (三)國有資產占用使用情況 

  截至20171231日,本部門共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  (四)主要民生項目和重點支出項目績效自評報告

  本單位主要民生項目和重點支出項目為革命基點村困難補助經費,自評結果為績效評價分值93分,等級優,相關項目自評報告隨表格公開。

    十、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他 收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收 支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

  (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的 “三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際 旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅 費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

  附件:1.2017年度部門決算公開表格

  2.革命基點村困難補助經費項目績效自評報告

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