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2018-2020年龍巖市市本級中期財政規劃報告
文章來源:龍巖市財政局
發布時間:2018-08-08 04:58
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    根據預算法、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》《國務院關于實行中期財政規劃管理的意見》以及《福建省人民政府關于實行中期財政規劃管理的實施意見》的有關規定,全面貫徹落實中央、省和市委市政府的各項決策部署,優化財政支出結構,統籌財力支持打好

  “三大戰役”,著力深化財稅改革,進一步提高財政政策的前瞻性、有效性和可持續性,編制形成了龍巖市市本級2018-2020年中期財政規劃。

  一、2018-2020年中期規劃編制指導思想 

  全面貫徹落實黨的十九大精神,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真落實中央、省、市的決策部署,按照高質量發展的要求,堅持“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局,牢固樹立和自覺踐行“五大發展理念”,準確把握我市經濟社會發展趨勢,繼續實施積極的財政政策,支持實施“雙培育”行動計劃,增強財政可持續性;調整優化支出結構,繼續支持打好“三大戰役”;加大民生投入力度,在發展中保障和改善民生,加快推進基本公共服務均等化;完善預算管理制度,全面實施預算績效管理,不斷提高資金使用效益,促進經濟持續健康發展。 

  二、2018-2020年宏觀經濟形勢分析 

  (一)宏觀經濟形勢預測 

  20182020年是我國深化供給側結構性改革、推動新舊動能轉換的重要時期。全球保護主義抬頭,“逆全球化”思潮暗流涌動,世界經濟復蘇乍暖還寒,以人才和創新為主導的全球經濟競爭日趨激烈。聯合國《2018年世界經濟形勢與展望》預測2018年和2019年世界經濟增長率將達到3.2%,但貿易形勢日趨緊張、貨幣政策不確定性增大、債務水平上升等因素可能阻礙經濟進步。 

  2018年以來,國內各項改革新舉措陸續推出、進入實施階段,形成新的制度紅利,有利于激發市場活力,國民經濟延續了穩中向好的發展態勢,規模以上工業增加值同比實際增速加快,服務業持續增長,2018-2020年全國宏觀經濟環境總體保持穩中有進、持續向好,但經濟增長內生動力不足、部分行業產能過剩嚴重、經濟金融風險隱患等因素仍可能影響經濟穩定運行,經濟形勢依然復雜。 我省正從中等收入經濟向高收入經濟邁進,經濟呈現“緩中趨穩、穩中向好”態勢,基礎設施比較完善,現代產業體系初具規模,經濟結構加速調整,生態、開放、海洋、民營經濟、臺港澳僑等優勢更加凸顯,未來三年我省經濟將保持中高速增長。

  (二)全市主要經濟指標走勢 

  今年以來,全市主要經濟指標繼續保持良好增長勢頭,經濟質量進一步提升,工業生產平穩增長。15月全市規模以上工業增加值同比增長8.4%,增幅均比一季度提升0.5個百分點,限額以上實現社會消費品零售總額同比增長11.2 %,外貿出口增速回暖,但也面臨投資增速回落等困難和問題。實施“雙培育”行動計劃,加快推進“百億企業培育”工程,推動“三比一看”競賽活動,做大、做強三大千億產業集群,一大批重大項目相繼開工投產,城區“三橋一路”節點改造等交通路網進一步完成,第三產業提質升級等都給龍巖經濟社會發展提供有利條件。 

  三、2018-2020年市級財政收支預測分析

  (一)一般公共預算收支預測

  1.財政收入形勢。近年來,全市和市本級財政收入從高速增長轉向中低速增長,2015年以來進入個位數增長區間。今年以來,與財政收入密切相關的一些經濟指標逐步改善,規模以上工業增加值回升,發電量等與經濟運行相關的先導指標明顯回暖,企業效益好轉,經濟結構不斷優化,為財政收入增長提供了有利條件,但也應看到,全市和市級財政收入增長面臨不少挑戰,增收基礎還不牢固。主要面臨以下困難:

  一是新增財源點少量小,財政收入仍然主要依靠卷煙、煤炭、水泥、機械等傳統產業。截止2018年6月底,全市限額以上社會消費品零售業無新增一家企業,規模以上工業企業僅新增3家,規模以上服務業企業新增6家,建筑業企業新增38家,新增企業數量少。全市新增年繳納稅收千萬元以上重點企業屈指可數,從市本級看,今年以來還沒有新增納稅千萬元以上的重點企業,重大稅源增收點少。二是傳統財源鞏固難,卷煙稅收達到百億元頂峰后,因行業整體銷量增加有限,已面臨增長“瓶頸”;煤炭產業在2012年達到稅收最高點后,面臨淘汰落后產能等政策減收因素,增收后勁不足;水泥行業在去年第四季度價格回升的基礎上,稅收大幅回升,但增收基礎還不牢靠;房地產行業等傳統產業增收貢獻不可持續,固定資產投資增速高位回落,實體經濟投資增長乏力。三是減稅效應逐步顯現,中央和省進一步加大減稅降費力度,降低企業成本負擔,在促進實體經濟發展的同時,在短期內對全市和市本級財政增收有明顯影響。

  2財政支出形勢。20182020年是實施“十三五”規劃的關鍵階段,經濟社會發展任務很重,各領域對財政資金需求很大,特別是重點領域和剛性支出壓力較大。一是剛性支出不斷增長,中央和省陸續出臺調資政策、規范地區津補貼、公務員獎勵以及機關事業單位干部、聘用人員增人增資等因素影響,市級剛性支出不斷加大。二是民生投入繼續加大,脫貧攻堅、生態環保、加快教育均衡發展支出、交通建設支出、三農支出、住房保障支出、醫療衛生支出、社會保障支出等落實公共服務均等化方面投入需求不斷加大。三是落實穩增長培植財源政策資金需求大,支撐GDP增長的八項支出要求逐年增長,落實扶持企業發展的各項優惠政策、引進人才促進發展實施“人才戰略”等支出需求不斷增長,推進供給側結構性改革、實施創新驅動發展戰略、促進大眾創業萬眾創新等領域的支出,關系到提高發展質量和效益,需要進—步加大力度。

  (二)政府性基金收支預測

  預計2018-2020年市級政府性基金收入穩中有降,主要是受房地產調控政策影響,房地產投資的高速增長難以持續,影響國有土地出讓收入。根據市土地收儲部門預測,國有土地出讓收入2019年38.82億元、增收9194萬元,2020年37.86億元、減收9532萬元。按照以收定支的原則,預計2018-2020年市級政府性基金支出也將小幅下降。

  (三)社保基金收支預測

  按照近幾年政策趨勢,2018-2020年基本養老金標準將保持一定幅度提標,工傷、失業等險種繼續落實階段性降低費率政策,社會保險基金支出增幅將大于收入增幅。預計2018-2020年市級工傷、生育和機關事業養老保險基金當期支出將大于收入,需動用上年結余或增加財政補助才能平衡。

  四、2018-2020年市級財政收支規劃

  (一)一般公共預算收支

  1.市本級收入預計:2018-2020年市本級當年收入財力合計預計142.6億元,其中:2018年46.1億元;2019年47.3億元,增加1億元,增長2.1%;2020年49.2億元,增加1.9億元,增長4%。

  2018年2020年市本級地方財政財力預計情況

  單位:億元

  項    目

  2018年

  2019年

  2020年

     市級當年財力

  46.1

  47.3

  49.2

      財力增量

 

  1

  1.9

      財力增幅%

 

  2.1

  4

  2市本級支出預計

  (1)安排基本支出65.03億元。基本支出增支剛性強,需要優先保障,主要是人員經費和綜合公用經費。

  2018年基本支出19.43億元2019年基本支出需22.43億元,增加3億元,增長15.4%2020年基本支出需23.17億元,比2019年增加0.74億元,增長3.2%

  (2)安排項目支出77.57億元

  按照財力預計,三年可安排項目支出77.57億元其中:

  2018年項目支出規劃26.67億元2019年項目支出規劃24.87億元2020年項目支出規劃26.03億元。

  考慮到我市黨和政府機構改革尚未到位,本次按現有市級預算部門批復支出控制數,暫不批復涉及機構改革劃入、調整、合并后的市級預算部門的支出控制數。2018-2020年部門基本支出規劃由市財政局按政策統一編制,只批復部門項目支出總控制數。2018年項目支出規劃控制數與2018年部門預算安排數保持一致。2019-2020年項目支出規劃控制數以2018年部門預算安排數為基準,業務費原則上保持零增長,繼續理順資金渠道,將業務費中屬于基本支出的部分,逐步納入基本支出管理。考慮到未來兩年還有新增政策支出等不可預見因素,2019-2020年發展性項目支出和對市縣的轉移支付支出,對政策目標已實現、設立期限已到期、使用績效低下的專項資金項目不批復控制數,對常態化比較固定的支出項目計劃控制在2018年支出預算數80%左右予以預安排,對支出進度偏慢的項目予以適度調減,對新增支出原則上不安排,待年度預算編制時根據財力情況統籌考慮。

  (二)政府性基金預算收支

  2018-2020年,預計基金收入120.36億元。按照以收定支的原則,相應安排基金支出120.36億元。具體分年度情況如下:

  2018-2020年市本級政府性基金收入測算表

  單位:萬元 

  項  目

  2018年

  2019年

  2020年

  合    計

  397,925

  407,482

  398,150

  國有土地使用權出讓金收入

  359,859

  373,882

  365,260

  國有土地收益基金收入

  19,000

  14,000

  13,000

  城市基礎設施配套費收入

  12,500

  12,800

  13,000

  污水處理費收入

  4,150

  4,150

  4,150

  體育彩票公益金收入

  1,767

  1,800

  1,800

  福利彩票公益金收入

  550

  580

  580

  農業土地開發資金收入

  99

  270

  360

  (三)社保基金預算收支

  2018-2020年,預計市級社會保險基金收入144.5億元,基金支出117.74億元,當期收支結余26.76億元,預計滾存結余80.55億元。具體分年度情況如下:

  2018年,市級社會保險基金收入42.89億元(其中:動用歷年結轉0.89億元,財政補助收入13.29億元(其中:中央和省級財政補助9.24億元、市級財政1.9億元、縣級財政2.15億元));當年基金支出34.12億元,當年基金收支結余8.77億元。

  2019年,市級社會保險基金收入48.09億元(其中:財政補助收入14.53億元(其中:中央和省級財政補助10.01億元、市級財政2.05億元、縣級財政2.47億元)),增長12.1 %;當年基金支出39.39億元,增長12.14 %。當年基金收支結余8.7億元。

  2020年,市級社會保險基金收入53.52億元(其中:動用歷年結轉0.33億元,財政補助收入15.76億元(其中:中央和省級財政補助10.85億元、市級財政2.19億元、縣級財政2.72億元)),增長11.3%;當年基金支出44.22億元,增長12.2 %。當年基金收支結余9.29億元。

  (四)不單列編制國有資本經營中期規劃的說明 

  根據市政府批示同意《關于暫緩單列編制國有資本經營預算的請示》,經提請市人大代表大會審議同意,市本級國有企業2018年不單列編制國有資本經營預算,暫不編制國有資本經營中期財政規劃。

  (五)政府債務有關情況

  根據省財政廳通報:2018年4月底,龍巖市本級(含開發區)政府債務余額271.49億元(其中:一般債務78.99億元,專項債務192.50億元),比2017年底增長1.7%,債務規模控制在省財政廳核定的296.72億元限額內。2018年市本級地方政府債務限額325.82億元,其中,當年新增債務限額29.1億元。由于以后年度省核定市本級新增債務限額不確定,2019年2020年省本級新增債務限額無法預計。

  六、2018-2020年棚戶區改造、土地儲備征拆、居家和社區養老服務改革等重點領域市級財政投入

  參照省本級重點領域財政規劃的編制方法和框架,結合市委市政府決策部署以及2018年預算安排情況,市財政局會同土地收儲、民政等有關部門研究提出重點領域2018-2020年重大改革分年度財政投入規劃。

  為支持我市居家和社區養老服務改革試點取得成功,增強老年人幸福感和獲得感,加快補齊養老事業短板,綜合考慮市級財力,加強政府性基金與一般預算統籌力度,安排2018-2020年市本級居家和社區養老服務改革項目支出規劃2716.76萬元:其中:2018年838.92萬元(一般公共預算安排600萬元、福利彩票公益金安排238.92萬元),2019年1031.8萬元(一般公共預算安排680萬元,福利彩票公益金安排351.8 萬元),2020年1031.8萬元(一般公共預算安排680萬元,福利彩票公益金安排351.8萬元)。

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